Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
Maatschappelijke voorzieningen | -1.602 | -1.733 | -131 |
De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.
In 2022 vindt de verkoop van de grond De Huif plaats met een verwachte opbrengstwaarde van € 1,1 miljoen. Relaterend aan deze verkoop zullen de kapitaallasten van € 68.000 vrijvallen (boekwaarde grond). De opbrengst en deze vrijval zullen in de reserve gemeenschapshuizen worden gestort.
De overbruggingssubsidie aan MFA Sint-Michielsgestel wordt verlaagd met € 65.000.
Met de realisatie van de MFA Gemonde stijgen de lasten met € 12.000.
Voor de bibliotheek is tot aan de raaddiscussie een budget beschikbaar gesteld van € 50.000.
De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.