Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Milieu | -816 | -952 | -135 |
Het benodigde budget voor 2023 bedraagt € 87.000 meer op het reeds bestaande budget voor de ODBN van € 436.000. Oorzaak hiervoor is onder andere de combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit wat tot meer benodigde formatie leidt. Hierdoor stijgt de personeelslast aanzienlijk.
De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.